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省广播电影电视局2017年部门预算编制说明
发布时间:2017-02-14     来源:      作者:局规财处

一、部门基本情况

(一)所属单位

省广电局下设行政单位1个,事业单位3个(其中:全额补助事业单位3个,差额补助事业单位1个。

(二)人员构成

行政编制39个,机关工勤人员5个,事业编制242个,实有人数255。离休人数6个,退休人数161个,退职(役)人数1个。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指局机关为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指局本级、局机关后勤服务中心等机构为完成广播电视事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如村村通维护费等项目支出。

(一)收入情况

省广电局部门本年度预算总收入为4796.94万元,比上年增加了898.02万元,资金来源:一般预算财政拨款收入4796.94万元。

(二)支出情况

本年度支出预算4796.94万元,比上年增加了898.02万元,增23.03%;

按支出项目类别:1、基本支出4506.94元,包括:人员经费支出4088.64万元,公用经费支出418.3万元;2、项目支出290万元;

按支出功能分类科目:文化体育与传媒支出3299.72万元,社会保障和就业支出739.71万元,住房保障支出287.68万元,医疗卫生与计划生育支出:469.83万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出3408.53万元,商品和服务支出418.3万元,对个人和家庭的补助支出680.11万元,项目支出290万元。

三、支出预算表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映省广电局年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政经费拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

广播影视支出,包括局及所属事业单位在职人员工资、公用经费等基本支出等方面的项目支出。

会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括局及所属事业单位离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括局及所属事业单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

医疗保障,事业单位医疗保险的支出。

部门预算(财拨)2017.XLS
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