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青海省广播电影电视局2018年部门预算
发布时间:2018-02-28     来源:      作者:

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第一部分  青海省广播电影电视局概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  青海省广播电影电视局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分青海省广播电影电视局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省广播电影电视局概况

一、主要职能

青海省广播电影电视局是主管全省广播电视的宣传、管理,的政府组成部门。主要职能是:(一)贯彻执行国家和省有关广播电影电视工作的方针政策和法律法规;指导、监督执行广播影视宣传、创作的规章制度,把握正确的舆论导向和创作导向。(二)起草广播影视管理的地方性法规、规章并监督执行。(三)拟订全省广播影视基本公共服务政策和保障标准,协调推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展;组织实施重大公益工程,指导、监督相关重点基础设施建设。(四)统筹规划全省广播影视产业发展,拟订发展规划、产业政策,推进广播影视领域的体制机制改革。(五)管理广播影视机构和业务及其广播影视节目的内容和质量;实施依法设定的行政许可并承担相应责任,组织查处违法违规行为;指导、监管广播电视广告播放,负责全省广电行业新闻记者证的管理工作。(六)负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目及其内容和质量进行监管。(七)推进广播影视与科技融合,拟订广播影视科技发展规划、政策,并组织实施和监督检查;负责对广播电视节目传输(包括无线和有线电视网)覆盖、监测和安全播出进行监管;推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设;指导、协调广播影视系统安全保卫工作。(八)对青海广播电视台实行行业管理。(九)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青海省广播电影电视局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

青海省广播电影电视局(本级)

2

青海省广播电视局机关后勤中心

3

青海省民族语译制中心

4

青海省中波台管理中心

第二部分  青海省广播电影电视局2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收      入

支       出

项    目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

5,400.09

一.一般公共服务支出

  (一)经费拨款收入

5,222.92

二.外交支出

  (二)专项收入

三.国防支出

  (三)行政事业性收费收入

8.00

四.公共安全支出

  (四)罚没收入

五.教育支出

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

169.17

六.科学技术支出

  (六)其他收入

七.文化体育与传媒支出

3,649.68

3,649.68

二、政府性基金预算拨款

八.社会保障和就业支出

885.98

885.98

九.医疗卫生与计划生育支出

537.66

537.66

十.节能环保支出

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

301

 

工资福利支出

 

1

基本工资

 

2

津贴补贴

 

3

奖金

 

……

……

302

 

商品和服务支出

 

1

办公费

 

2

印刷费

 

3

咨询费

 

……

……

303

 

对个人和家庭的补助

 

1

离休费

 

2

退休费

 

3

退职(役)费

 

……

……

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

103

 01

29 

 国家电影事业发展专项资金

570 

 

570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

单位:万元

收     入

支     出

项     目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

 

一.一般公共服务支出

 

  (一)经费拨款收入

 

二.外交支出

 

  (二)专项收入

 

三.国防支出

 

  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

  (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

   其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

 

本  年  支  出  合  计

 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

收   入   总   计

 

支 出 总 计

 

部门公开表7

         部门收入总表

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

359.00

332.00

27.00

青海省广播电影电视局

359.00

332.00

27.00

  青海省广播电影电视局(本级)

284.00

284.00

207

    文化体育与传媒支出

284.00

284.00

04

      新闻出版广播影视

284.00

284.00

  207

  04

05

        电视

221.00

221.00

  207

  04

99

        其他新闻出版广播影视支出

63.00

63.00

  青海省广播电视局机关后勤服务中心

75.00

48.00

27.00

207

    文化体育与传媒支出

75.00

48.00

27.00

04

      新闻出版广播影视

75.00

48.00

27.00

  207

  04

03

        机关服务(广播影视)

75.00

48.00

27.00

第三部分  青海省广播电影电视局2018年度部门预算情况说明

一、关于 青海省广播电影电视局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省广播电影电视局2018年财政拨款收支总预算5400.09万元,比2017年增加543.15万元,主要是增加在职人员工资和公务交通补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职及离退休人员医疗保险缴费。收入包括:一般公共预算拨款5400.09万元,支出包括:文化体育与传媒支出3649.68万元,二、社会保障和就业支出885.98万元,三、医疗卫生与计划生育支出537.66万元,四、住房保障支出326.77万元

二、关于青海省广播电影电视局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省广播电影电视局2018年一般公共预算当年拨款5400.09万元,比2017年增加543.15万元,主要是主要是增加在职人员工资和公务交通补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职及离退休人员医疗保险缴费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出5400.09万元,占100%;文化体育与传媒支出3649.68万元,占67.58%;二、社会保障和就业支出885.98万元,16.41%;三、医疗卫生与计划生育支出537.66万元,9.96%;四、住房保障支出326.77万元,6.05%;。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2070401行政运行(广播影视)2018年预算数为702.99万元,比2017 年增加12.96万元,增长1.83%。主要是新增人员及增资的原因,2070403 机关服务(广播影视)2018年预算数为269.87万元比2017 年增加11.15万元,增长4.13%。主要是增资的原因2070405 电视2018年预算数为221万元2017 年一至2070499  其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为2455.82万元比2017 年增加265.9万元,增长10.86%。主要是增资的原因新增人员及增资.2080501  归口管理的行政单位离退休2018年预算数为112.96万元比2017 年增加8.5万元,下降0.8%。主要原因离休人员减少原因,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为463.32万元,比2017 年增加25.29万元,增长5.7%。主要是新增人员及增资的原因,2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为11.83万元,2017 年持平,2080599  其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为214.06万元比2017 年增加92.52万元,增长76.12%。主要是增资的原因, 2080801   死亡抚恤2018年预算数为83.81万元比2017 年增加36.51万元,下降78%。主要原因离休人员自然死亡人员增加,2101101    行政单位医疗2018年预算数为71.55万元比2017 年减少14.8万元,减少16.2%2101102 事业单位医疗2018年预算数为212万元比2017 年增加53.69万元,增加33.9%。2101103  公务员医疗补助2018年预算数为249.11万元比2017 年增加28.94万元,增加13.14%。主要是新增人员及增资原因2210201住房公积金2018年预算数为326.77万元比2017 年增加39.09万元,增加13.58%。主要是新增人员及增资原因.

三、关于青海省广播电影电视局2018一般公共预算基本支出情况说明

青海省广播电影电视局2018年一般公共预算基本支出5068.09万元,其中:人员经费4604.34万元,主要包括:基本工资1042.74万元、津贴补贴 1196.2万元、  奖金41.11万元、 绩效工资547.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费463.32万元、 职业年金缴费11.83万元、 职工基本医疗保险缴费255.32万元、 公务员医疗保补助费173.8万元、其他社会保障缴费19.48万元、住房公积金326.77万元、其他工资福利支出18.91万元。公用经费463.75万元,主要包括:办公费12.96万元、印刷费2.09万元、 水费15.01万元 电费33.88万元  邮电费53.29万元  取暖费25.46万元差旅费91.01万元  因公出(国)境费18.64万元会议费12万元  培训费8.21万元 公务接待费24.18万元、工会经费47.57万元福利费 0.71万元公务用车运行维护费64.万元  其他交通费用48.04万元其他商品和服务支出6.3万元

四、关于青海省广播电影电视局2018“三公”经费预算情况说明

青海省广播电影电视局2018年“三公”经费预算数为107.22万元,比2017年减少5.6万元,其中:因公出国(境)费18.64万元,减少0.44万元;公务用车购置及运行费64.4万元,减少5.22万元;公务接待费24.18万元,增加了0.18万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少5.6万元的主要是系统各单位进一步厉行节约,压减三公经费支出

五、关于青海省广播电影电视局2018政府性基金预算支出情况的说明

青海省广播电影电视局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出570万元,主要用于电影事业发展的城市影院建设等

六、关于青海省广播电影电视局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,青海省广播电影电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:文化体育与传媒支出3676.68万元、社会保障和就业支出885.98万元、医疗卫生与计划生育支出537.66万元、住房保障支出326.77万元青海省广播电影电视局2018年收支总预算5427.09万元

七、关于青海省广播电影电视局2018年部门收入预算情况说明

青海省广播电影电视局2018年收入预算5427.09万元,其中:一般公共预算拨款收入5400.09万元,占99.5%;其他收入27万元,占0.5%。

八、关于青海省广播电影电视局2018年部门支出预算情况说明

青海省广播电影电视局2018年支出预算5427.09万元,其中:基本支出5068.09万元,占93.38%;项目支出359万元,占6.62%。

关于青海省广播电影电视局项目支出预算情况的说明

1、2018年预算数为359万元,比2017 年减少5万元,下降1.3%。主要是原因是按财政厅要求每年按比例压缩。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2018年青海省广播电影电视局机关运行经费财政拨款预算463.75万元,比2017年预算增加45.45万元,增长9.8%。主要是2017年新招录了公务员及事业单位人员的增加机关运行经费相应的增加。

(二)政府采购安排情况。

2018年青海省广播电影电视局各单位政府采购预算总额45万元,其中:政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算10万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底,青海省广播电影电视局所属各预算单位共有车辆24辆,其中,厅级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车14辆。单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备10台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年青海省广播电影电视局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款332万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)一般公共服务行政运行:青海省广播电影电视局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、税费、电费、差旅费等

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
 
主办单位: 青海省广播电影电视局
地址:西宁市城西区昆仑路48号
E-mail:admin@qhrt.gov.cn
电话:0971-6329061
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